海南省松濤灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程績效評價報告

2015-06-26 海南水利　4390

核心提示：2014年7月11日，國家發(fā)展改革委、水利部以發(fā)改投資〔2014〕1579號《關(guān)于下達2014年大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造等工程中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知》。

松濤灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程

一、項目概況

2014年7月11日，國家發(fā)展改革委、水利部以發(fā)改投資〔2014〕1579號《關(guān)于下達2014年大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造等工程中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知》，下達了松濤灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程2014年總投資計劃10000萬元，其中，中央預(yù)算內(nèi)投資8000萬元，地方投資2000萬元。9月25日，海南省發(fā)展和改革委員會、海南省水務(wù)廳《關(guān)于下達我省大型灌區(qū)續(xù)建配套和節(jié)水改造工程2014年中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知》(瓊發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2014〕1537號)分解轉(zhuǎn)下達了投資計劃。用于松濤灌區(qū)管理分局片區(qū)、儋州片區(qū)、臨高片區(qū)和澄邁片區(qū)4個片區(qū)實施，主要建設(shè)內(nèi)容為4個片區(qū)的45.529公里渠道斷面尾工和防滲加固以及569宗渠系建筑物配套改造，松濤灌區(qū)信息化建設(shè)工程(一期)。具體為：

松濤灌區(qū)管理分局片區(qū)：

項目單位基本情況：松濤灌區(qū)管理分局隸屬海南省水利灌區(qū)管理局，所管轄的松濤水利工程，包括五宗水庫(1宗大型：松濤水庫，2宗中型：福山、躍進水庫，2宗小型：南茶、蘭馬水庫)、約250公里渠道(總干渠、東干渠和4條分干、2條補水渠)及渠道主要建筑物759座。

2、項目范圍：東干渠、南豐尾水渠和福山分干。

3、項目建設(shè)內(nèi)容：渠道斷面尾工和防滲加固總長11.149公里，渠系配套建筑物改造175宗，信息化建設(shè)工程(一期)。

4、工程效益：新增恢復(fù)灌溉面積1.11萬畝，改善灌溉面積6.28萬畝，新增糧食生產(chǎn)能力1585.8公斤，年節(jié)水量815萬立方米。

5、項目績效目標表：

松濤灌區(qū)管理分局片區(qū)項目績效目標表

指標類型	績效指標	績效目標	績效標準
指標類型	績效指標	績效目標	優(yōu)	良	中	差
產(chǎn)出指標	防滲渠道長度（公里）	11.149	11.049～11.149	10.949～11.049	10.849～10.949	10.849～10.749
成效指標	新增改善灌溉面積(萬畝)	1.11	1.01～1.11	0.91～1.01	0.81～0.91	0.71～0.81
效率指標	每公里渠道投資（萬元）	466	466～476	476～486	486～496	496～506

(二)儋州片區(qū)：

1、項目單位基本情況：松濤灌區(qū)現(xiàn)行管理體制分7級管理：即海南省水利灌區(qū)管理局、松濤灌區(qū)管理分局、松濤灌區(qū)管理區(qū)(段)、市縣水務(wù)局、市縣水利管理所(站)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、村組水利服務(wù)隊(農(nóng)村放水員)。儋州市農(nóng)業(yè)委員會負責管理本市范圍內(nèi)的松濤水利工程。

2、項目范圍：涉及儋州市洛基鎮(zhèn)、長坡鎮(zhèn)、中和鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、松林鄉(xiāng)和東城鎮(zhèn)六個鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)的四條渠道，分別為：西干渠、松林嶺分干渠、天角潭東岸干渠和天角潭西岸干渠。

3、項目建設(shè)內(nèi)容：渠道斷面尾工和防滲加固總長5.6公里，渠系配套建筑物改造89宗，養(yǎng)護道路0.8公里。

4、工程效益：新增恢復(fù)灌溉面積0.12萬畝，改善灌溉面積0.86萬畝，新增糧食生產(chǎn)能力198.6公斤，年節(jié)水量53萬立方米。

5、項目績效目標表：

儋州片區(qū)項目績效目標表

指標類型	績效指標	績效目標	績效標準
指標類型	績效指標	績效目標	優(yōu)	良	中	差
產(chǎn)出指標	防滲渠道長度（公里）	5.6	5.5～5.6	5.4～5.5	5.3～5.4	5.2～5.3
成效指標	新增改善灌溉面積(萬畝)	0.12	0.11～0.12	0.1～0.11	0.09～0.1	0.08～0.09
效率指標	每公里渠道投資（萬元）	423	423～433	433～443	443～453	453～463

(三)臨高片區(qū)：

1、項目單位基本情況松濤灌區(qū)現(xiàn)行管理體制分7級管理：即海南省水利灌區(qū)管理局、松濤灌區(qū)管理分局、松濤灌區(qū)管理區(qū)(段)、市縣水務(wù)局、市縣水利管理所(站)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、村組水利服務(wù)隊(農(nóng)村放水員)。南寶第五支渠灌區(qū)管理所為臨高縣水利管理所，負責管理本轄區(qū)內(nèi)的松濤水利工程。

2、項目范圍：南寶鎮(zhèn)的南寶四支渠、南寶五支渠，博厚鎮(zhèn)的馬裊支渠，加來鎮(zhèn)的堯龍干渠二支渠。

3、項目建設(shè)內(nèi)容：渠道斷面尾工和防滲加固總長21.78公里，渠系配套建筑物242宗。

4、工程效益：新增恢復(fù)灌溉面積0.3萬畝，改善灌溉面積1.83萬畝，新增糧食生產(chǎn)能力448.5公斤，年節(jié)水量238萬立方米。

5、項目績效目標表：

臨高片區(qū)項目績效目標表

指標類型	績效指標	績效目標	績效標準
指標類型	績效指標	績效目標	優(yōu)	良	中	差
產(chǎn)出指標	防滲渠道長度（公里）	21.78	21.68～21.78	21.58～21.68	21.48～21.58	21.38～21.48
成效指標	新增改善灌溉面積(萬畝)	0.3	0.29～0.3	0.28～0.29	0.27～0.28	0.26～0.27
效率指標	每公里渠道投資（萬元）	73	73～83	83～93	93～103	103～113

(四)澄邁片區(qū)：

1、項目單位基本情況：松濤灌區(qū)現(xiàn)行管理體制分7級管理：即海南省水利灌區(qū)管理局、松濤灌區(qū)管理分局、松濤灌區(qū)管理區(qū)(段)、市縣水務(wù)局、市縣水利管理所(站)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、村組水利服務(wù)隊(農(nóng)村放水員)。澄邁縣水務(wù)局負責管理本縣范圍內(nèi)的松濤水利工程。

2、項目范圍：澄邁縣黃竹管理區(qū)大拉基地范圍內(nèi)的東干渠九號斗渠。

3、建設(shè)內(nèi)容：東干渠九號斗渠樁號0+000～7+000渠段7.0公里斷面尾工防滲加固，渠系配套建筑物改造63宗。

4、工程效益：新增恢復(fù)灌溉面積0.1萬畝，改善灌溉面積0.6萬畝，新增糧食生產(chǎn)能力148公斤，年節(jié)水量50萬立方米。

5、項目績效目標表：

澄邁片區(qū)項目績效目標表

指標類型	績效指標	績效目標	績效標準
指標類型	績效指標	績效目標	優(yōu)	良	中	差
產(chǎn)出指標	防滲渠道長度（公里）	7	6.9～7	6.8～6.9	6.7～6.8	6.6～6.7
成效指標	新增改善灌溉面積(萬畝)	0.1	0.09～0.1	0.08～0.09	0.07～0.08	0.06～0.07
效率指標	每公里渠道投資（萬元）	88	88～98	98～108	108～118	118～128

二、項目資金使用及管理情況

(一)項目資金到位情況

1、松濤灌區(qū)管理分局片區(qū)：實施方案批復(fù)投資5190萬元，資金籌措具體為：中央預(yù)算內(nèi)投資4120萬元，省級配套1070萬元。目前中央資金到位4120萬元，省級配套資金尚未到位。

2、儋州片區(qū)：實施方案批復(fù)投資2369萬元，資金籌措具體為：中央預(yù)算內(nèi)投資1920萬元，省級配套240萬元,市配套209萬元。目前中央資金、市配套資金已全部到位，省級配套資金尚未到位。

3、臨高片區(qū)：實施方案批復(fù)總投資1591萬元，資金籌措具體為：中央預(yù)算內(nèi)投資1280萬元，省級配套160萬元，縣配套151萬元。截止目前中央資金1280萬元、縣配套資金160萬元已全部到位，省配套資金尚未到位。

4、澄邁片區(qū)：此次計劃下達澄邁片區(qū)850萬元，其中，600萬元用于2014年度松濤灌區(qū)澄邁片區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程，250萬元用于續(xù)建促進水庫干渠隧洞工程(該項目為2010年項目，工程建設(shè)過程中因進口暗涵工程長度增加和設(shè)計估算不足等原因造成下達投資不能滿足工程需求?？紤]到該工程建設(shè)的重要性和緊迫性，下達該工程250萬元，剩余投資待概算核定后另行下達)。2014年度松濤灌區(qū)澄邁片區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程實施方案批復(fù)總投資614萬元，資金籌措具體為：中央預(yù)算內(nèi)投資480萬元，省級配套60萬元，縣配套74萬元，截止目前中央資金已全部到位，縣配套資金到位60萬元，省配套資金尚未到位;續(xù)建促進水庫干渠隧洞工程中央資金200萬元和縣配套資金25萬元已全部到位，省配套資金尚未到位。

(二)項目資金使用情況

澄邁片區(qū)于2015年4月2日進行開工建設(shè)，完成投資200萬元;松濤灌區(qū)管理分局片區(qū)開始進場準備工作，儋州片區(qū)和澄邁片區(qū)均未開工建設(shè)，無資金使用情況。

(三)項目資金管理情況

松濤灌區(qū)管理分局、儋州市農(nóng)業(yè)委員會和澄邁縣水務(wù)局根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《國有建設(shè)單位會計制度》、《大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目財務(wù)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)，嚴格管理工程建設(shè)資金，專戶存儲、?？顚Ｓ?。

為保證資金到位和安全使用，在資金管理上，加強財務(wù)管理，計劃一經(jīng)下達，四塊片區(qū)的項目實施單位便跟蹤檢查落實配套資金的到位，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度。

水利工程建設(shè)資金的撥付均按照與施工單位簽訂的合同，根據(jù)監(jiān)理單位、建設(shè)單位現(xiàn)場施工或技術(shù)負責人、建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審批簽名的《水利工程建設(shè)進度付款審批表》和工程發(fā)票及時撥付施工單位資金。

在財務(wù)管理上，明確建設(shè)資金的專職人員和職責，對本單位的水利資金工程項目進行核算和監(jiān)督。財務(wù)人員、資金往來符合有關(guān)規(guī)定，財務(wù)管理制度健全。

工程價款結(jié)算按照監(jiān)理工程師簽證的工程量結(jié)算表和工程質(zhì)量合格證，以及承包單位承諾的合同單價進行結(jié)算。

臨高縣人民政府剛剛于5月20日開會確定項目法人，至今仍未完成組建。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況

1、前期工作

根據(jù)大型灌區(qū)建設(shè)管理辦法，2014年5月14日海南省水利灌區(qū)管理局委托中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司對2014年松濤大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程可行性研究報告進行公開招標，6月5日開標，中標單位為海南省水利水電勘測設(shè)計研究院， 6月17日接到中標通知書，并于7月2日簽訂勘測設(shè)計合同，7月15完成《可行性研究報告》和圖紙。7月28日由省發(fā)改委組織專家進行評估，設(shè)計院按專家評估意見修改后，8月22日評估公司提交技術(shù)評審意見，省水利灌區(qū)局于8月26日出具《可行性研究報告》的審查意見，省發(fā)改委于10月8日以瓊發(fā)改審批〔2014〕1578號文對《可行性研究報告》進行了批復(fù)。

2、工作進展情況

(1)實施方案：省發(fā)改委批復(fù)《可行性研究報告》后，松濤灌區(qū)管理分局、儋州市農(nóng)業(yè)委員會、澄邁、臨高縣水務(wù)局按照可研批復(fù)要求。開展所屬片區(qū)項目實施方案的勘測設(shè)計招標工作，并委托中標單位進行實施方案的編制。

①松濤灌區(qū)管理分局片區(qū)：省設(shè)計院于11月10日完成的松濤灌區(qū)管理分局片區(qū)實施方案成果，省發(fā)改委組織專家組于11月21日評審，設(shè)計單位按照專家意見修改后，評估公司于12月2日提供技術(shù)審查意見，我局于12月5日出具松濤灌區(qū)管理分局片區(qū)實施方案的審查意見，省發(fā)改委于12月18日以瓊發(fā)改審批〔2014〕2050號文對實施方案進行了批復(fù)。

②澄邁片區(qū)：省設(shè)計院于11月11日完成澄邁片區(qū)的實施方案成果，省發(fā)改委組織專家組于11月21日評審，設(shè)計單位按照專家意見修改后，評估公司于12月2日提供技術(shù)審查意見，我局于12月5日出具澄邁片區(qū)實施方案的審查意見，省發(fā)改委于12月18日以瓊發(fā)改審批〔2014〕2039號文對實施方案進行了批復(fù)。

③儋州片區(qū)：省設(shè)計院于12月4日完成儋州片區(qū)的實施方案成果，省發(fā)改委組織專家組于12月11日評審，設(shè)計單位按照專家意見修改后，評估公司于12月26日提供技術(shù)審查意見，我局于12月31日出具儋州片區(qū)實施方案的審查意見，省發(fā)改委于2015年3月24日以瓊發(fā)改審批〔2015〕481號文對實施方案進行了批復(fù)。

④臨高片區(qū)：宏生設(shè)計公司于12月4日完成臨高片區(qū)的實施方案成果，省發(fā)改委組織專家組于12月11日評審，設(shè)計單位按照專家意見修改后，評估公司于2015年1月26日提供技術(shù)審查意見，我局于2015年1月28日出具臨高片區(qū)實施方案的審查意見，省發(fā)改委于2015年3月24日以瓊發(fā)改審批〔2015〕482號文對實施方案進行了批復(fù)。

(2)施工招投標：各項目業(yè)主單位根據(jù)實施方案批復(fù)意見要求設(shè)計單位進行施工圖階段設(shè)計，并進行施工招標工作。

①松濤灌區(qū)管理分局片區(qū)：根據(jù)實施方案批復(fù)瓊發(fā)改審批[2014]2050號，該項目應(yīng)公開招標的是：勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、主要設(shè)備和材料。該項目由松濤分局委托江西銀信工程造價咨詢有限公司(資質(zhì)甲級)開展招標工作， 2015年1月15日監(jiān)理開標，海南江和源工程監(jiān)理有限公司(資質(zhì)甲級)中標，中標價85.19萬元;2015年1月28日在省政務(wù)中心進行施工開標，共分為10個標段，分別為：江西省銀鷹建設(shè)工程有限公司(資質(zhì)貳級)中1標，中標價376.51萬元;深圳市東深工程有限公司(資質(zhì)壹級)中2標，中標價441.70萬元;安徽水安建設(shè)集團股份有限公司(資質(zhì)壹級)中3標，中標價370.05萬元;海南建設(shè)工程機械施工有限公司(資質(zhì)貳級)中4標，中標價364.74萬元;河南地礦建設(shè)工程(集團)有限公司(資質(zhì)壹級)中5標，中標價332.73萬元;四川紅葉建設(shè)有限公司(資質(zhì)貳級)中6標，中標價310.90萬元;海南中明工程有限公司(資質(zhì)貳級)中7標，中標價254.46萬元;海南泰盛建筑工程有限公司(資質(zhì)貳級)中8標，中標價304.48萬元;三亞市水利水電工程建筑公司(資質(zhì)貳級)中9標，中標價354.59萬元;海南第七建設(shè)工程有限公司(資質(zhì)貳級)中10標，中標價295.91萬元。

②澄邁片區(qū)：根據(jù)實施方案批復(fù)瓊發(fā)改審批[2014]2039號，該項目應(yīng)公開招標的是：施工。該項目由澄邁縣水務(wù)局委托福建省建融工程咨詢有限公司(工程甲級)開展招標工作，2015年2月15日施工開標，瀘州市江南建筑工程有限公司(水利二級)中標，中標價486.03萬元。

③儋州片區(qū)：根據(jù)實施方案批復(fù)(瓊發(fā)改審批〔2015〕482號)，該項目應(yīng)公開招標的是：勘察、設(shè)計、施工。該項目由儋州市農(nóng)業(yè)委員會委托中金招標有限責任公司(工程招標甲級)負責招標工作，2014年11月27日勘察、設(shè)計開標，海南省水利水電勘測設(shè)計院(水利行業(yè)甲級)中標，中標價119.93萬元;于2015年4月22日施工招標公告，5月20日開標，共分為6個標段，分別為：海南泰盛建筑工程有限公司中1標，中標價356.18萬元;海南瓊山建筑基礎(chǔ)工程公司中2標，中標價292.70萬元;海南省水利水電建筑安裝公司中3標，中標價362.32萬元;中康建設(shè)管理股份有限公司中4標，中標價258.86萬元;江西省德安縣水利水電建筑工程公司中5標，中標價314.01萬元;金光道環(huán)境建設(shè)集團有限公司中6標，中標價350.65萬元。

④臨高片區(qū)：根據(jù)實施方案批復(fù)(瓊發(fā)改審批〔2015〕481號)，該項目應(yīng)公開招標的是：施工。由于臨高片區(qū)的項目批復(fù)延遲緩慢及項目法人問題，該項目尚未進行施工招標工作。

(3)施工情況：各片區(qū)單位受項目批復(fù)延遲緩慢，錯過了松濤灌區(qū)每年冬修停水時間窗口節(jié)點，目前僅澄邁片區(qū)進行開工建設(shè)，松濤灌區(qū)管理分局片區(qū)開始進場準備工作，其余片區(qū)均未開工建設(shè)。

(二)項目管理情況

松濤灌區(qū)管理分局、儋州市農(nóng)業(yè)委員會和澄邁縣水務(wù)局嚴格執(zhí)行大型灌區(qū)續(xù)建配套改造項目管理的有關(guān)規(guī)定，依法規(guī)范組建項目法人，落實項目法人責任制，均已設(shè)置健全的組織機構(gòu)，分工明確，建立健全項目管理制度，嚴格執(zhí)行相關(guān)項目管理制度。臨高縣水務(wù)局剛剛于2015年5月20日開會確定項目法人，至今仍未完成組建。

四、項目績效情況

(一)項目績效目標完成情況分析

由于各片區(qū)單位受項目批復(fù)延遲緩慢，錯過了松濤灌區(qū)每年冬修停水時間窗口節(jié)點，目前僅澄邁片區(qū)進行開工建設(shè)，完成渠道開挖3公里，松濤灌區(qū)管理分局片區(qū)開始進場準備工作，其余片區(qū)均未開工建設(shè)。

(二)項目績效目標未完成原因分析。

2014年度松濤大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目均受項目批復(fù)延遲緩慢影響，造成施工招標工作時間后移，錯過松濤灌區(qū)冬修停水時間節(jié)點，項目均沒有全面施工。

1、松濤灌區(qū)管理分局片區(qū)：

由于松濤灌區(qū)管理分局片區(qū)招標工作中，電子錄入過程無法顯示子目錄，出現(xiàn)漏項，最后進行補遺，造成開標時間延遲，錯過2014年松濤灌區(qū)冬修停水時間節(jié)點(2014年12月25日至2015年2月8日)，現(xiàn)受洋浦工業(yè)區(qū)、?？谑杏狼f水庫供水和農(nóng)業(yè)用水高峰期的影響，項目暫無法進行全面施工。

2、儋州片區(qū)：

2015年3月24省發(fā)改委對該片區(qū)項目進行批復(fù)，錯過松濤灌區(qū)冬修停水時間節(jié)點(2014年12月25日至2015年2月8日)。施工招投標工作剛于5月20日完成開標，且現(xiàn)正值灌區(qū)農(nóng)業(yè)用水高峰期，暫時無法開工。

3、臨高片區(qū)：

2015年3月24省發(fā)改委對該片區(qū)項目進行批復(fù)，錯過松濤灌區(qū)冬修停水時間節(jié)點(2014年12月25日至2015年2月8日)。臨高縣人民政府剛剛于5月20日開會確定項目法人，至今仍未完成組建，無法進行施工招投標。另外，目前正值灌區(qū)農(nóng)業(yè)用水高峰期，無法開工。

4、澄邁片區(qū)：

項目審批滯后無法趕上松濤灌區(qū)冬修停水時間節(jié)點(2014年12月25日至2015年2月8日)，錯過有利施工時間。該項目2015年4月2日開工建設(shè)，至今已完成水上部分土石方開挖3公里，但目前正值灌區(qū)農(nóng)業(yè)用水高峰期，無法進行水下部分施工。

綜合評價情況及評價結(jié)論

松濤灌區(qū)2014年度續(xù)建配套與節(jié)水改造工程按工程管理權(quán)限范圍劃分為松濤灌區(qū)管理分局片區(qū)、儋州片區(qū)、臨高片區(qū)和澄邁片區(qū)共4塊區(qū)域分別實施項目建設(shè)，工程項目目標明確，項目符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃;項目資金分配符合相關(guān)分配辦法，資金分配合理;實際到位資金占計劃的84.54%，資金未及時到位;目前，僅澄邁片區(qū)進行開工建設(shè)，完成投資200萬元，松濤灌區(qū)管理分局片區(qū)開始進場準備工作，儋州片區(qū)和澄邁片區(qū)均未開工建設(shè);資金管理方面，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《國有建設(shè)單位會計制度》、《大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目財務(wù)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī);在組織實施方面，松濤灌區(qū)管理分局、儋州市農(nóng)業(yè)委員會和澄邁縣水務(wù)局嚴格執(zhí)行大型灌區(qū)續(xù)建配套改造項目管理的有關(guān)規(guī)定，依法規(guī)范組建項目法人，落實項目法人責任制，均已設(shè)置健全的組織機構(gòu)，分工明確，建立健全項目管理制度，嚴格執(zhí)行相關(guān)項目管理制度。臨高縣水務(wù)局剛剛于2015年5月20日開會確定項目法人，至今仍未完成組建。

項目基本信息